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老師好，我們是人力資源公司一般納稅人，我想咨詢一下，我們公司開票分三個檔，有6%的專票，有5%的普票，還有0稅率的代收代付工資和社保，在報增值稅的時候表一銷售情況明細，只用填6%的專票和 5%的普票的銷售額和稅額？
Queen 0056
于2020-02-03 21:52 發布 ??1372次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-02-04 00:01
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答： 外購。在銷售的。364萬*9%加14170/1.13*13%
老師，我們家年中從小規模轉成一般納稅人，增值稅納稅申報表（小規模）累計銷售額+增值稅納稅申報表（一般人）累計銷售額=企業所得稅年累計銷售額，會有問題嗎？
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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