義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 17:47

進項轉出？怎么做呀？

小葉老師 解答

2020-03-13 17:50

比如費用，借：管理費用，應交稅費-應交增值稅-進項稅   貸：銀行存款 ，同時，借：管理費用，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 17:51

主要是我和對方都是做酒類銷售的公司，其實專票我們也可以用的，只是現在手上的專票太多了，不需要專票了，需要普票，充個成本就行了，這么多的專票，就算認證了，都不知道該開給誰

小葉老師 解答

2020-03-13 17:52

認證了你轉出即可，但如果平時就要普票，就不要讓他們開專票

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 17:57

說過了，可是對方總說客戶太多，記不住

小葉老師 解答

2020-03-13 18:00

。。。那是否可以換家服務單位？你們是購買方，主動權在你們這

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 18:03

我現在就是不知道這個發票該怎么辦？這兩種發票對于交稅方面差別大嗎？

小葉老師 解答

2020-03-13 18:04

沒差別呀，你可以認證抵扣，申報的時候再做個進項轉出就行了，沒影響，只是手續麻煩

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 18:05

交的稅都是一樣的嗎？

小葉老師 解答

2020-03-13 18:07

是一樣的呀，對于銷售方來說

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 18:10

但是普票，是不是可以算作我只是購買，不做銷售？不銷售就不會產生稅，只做為公司的一張費用發票？

小葉老師 解答

2020-03-13 18:13

專票也一樣可以入費用，不一定說一定要銷售的呀

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 18:14

要是這筆訂單真的只是公帳付款，進回來的貨不作銷售，那我這個專票拿來怎么辦？

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 18:15

真的嗎？專票也可以做費用票呀？

小葉老師 解答

2020-03-13 18:43

可以呀，如果你進來的貨是拿來銷售的，就抵扣就行了，如果買來是接待客戶的，那么就做費用

義氣的鈴鐺 追問

2020-03-13 19:29

好的，謝謝你

小葉老師 解答

2020-03-13 20:05

親愛的同學， 不客氣的哈