玩命的汽車 追問

2020-04-11 07:57

老師 
這一個季度就開了這一張48388.93的普通票 對方直接打款到法人個人賬戶了 工資都發下去了的

郭老師 解答

2020-04-11 08:00

發工資也是個人賬戶嗎

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:05

對的 老師 發工資也是法人個人賬戶發的 再就是這一筆開票收入都是在1月份發生的 利潤表本月都填0還是填季度累計的？再就是像我們這種情況資產負債表應該怎么填？

郭老師 解答

2020-04-11 08:08

季度申報
都是1-3月份合計
資產負債表
其他應收款8548.93
利潤分配8548.93

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:12

好的 謝謝老師 資產負債表的其他項都不需要填是吧？

郭老師 解答

2020-04-11 08:20

是的
不需要填寫的

玩命的汽車 追問

2020-04-11 08:33

老師其他應收款填在期末余額還是年初余額？ 利潤分配填在哪項里？謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 08:49

去年有業務嗎
你的期初0

郭老師 解答

2020-04-11 08:49

上面的都是期末余額的

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:32

1月份新開的公司 去年沒有業務。老師 利潤分配在哪項填寫？

郭老師 解答

2020-04-11 09:36

你好，期末余額

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:40

老師最后一個問題 這個利潤分配是凈利潤嗎（減去所得稅稅費之后的利潤還是不減稅）？

郭老師 解答

2020-04-11 09:43

利潤分配應該是凈利潤的。所得稅計提了我沒注意來
那你的資產負債表需要修改應交稅費427.44
利潤分配8121.49
其他的不變

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:50

老師 我這個利潤分配應該填去掉所得稅的凈利潤對吧？其他應收款是也填利潤總額還是填去掉所得稅的凈利潤？謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 09:52

其他應收款的不動

郭老師 解答

2020-04-11 09:52

包含所得稅的，

玩命的汽車 追問

2020-04-11 09:53

好的 老師 明白了 謝謝

郭老師 解答

2020-04-11 09:54

不用客氣的
滿意請五星好評
謝謝

玩命的汽車 追問

2020-04-11 10:01

老師 利潤分配填去掉所得稅 提示資產總計與股東權益總計結果不同 不能提交 是不是利潤分配還是要跟其他應收款都填寫包含所得稅的？

郭老師 解答

2020-04-11 10:03

截圖你的報表看一下。