芝麻開門 追問

2020-05-27 16:47

固定資產模塊現在更改不了，提示的是“原值應大于累計折舊加凈殘值”，當時凈殘值算的5%，
現在具體該怎么做了

UU老師 解答

2020-05-27 16:56

您好，那您累計折舊金額是按照10萬提的嗎，如果是的話計提折舊金額有誤，需要沖折舊對應憑證，處理后看是否可以更改原值

芝麻開門 追問

2020-05-27 17:03

凈殘值按5%算的5000，折舊金額按9.5萬提的，實際原值是8.5萬，18年8月新增的固定資產，折舊期限5期，19年1月份就已經計提完折舊，
意思是先要沖19年和18年每期的對應憑證嗎，先把多折舊的沖出來，在來調固定資產原值

UU老師 解答

2020-05-27 17:15

是的，您看是否可以在對應固定資產模塊中沖對應折舊憑證，如果不可以，您可以在總賬中做調整憑證，確保折舊和費用金額無誤，不過就修改不了原值金額了。