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333882
于2020-05-28 09:37 發布 ??1136次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-05-28 09:39
這個一般是不會,納稅調增不會,到時候你按實際說就可以實際沒有取得發票這個回來
333882 追問
2020-05-28 09:42
那老師,如果我去年多計提3萬多成本,今年匯算清繳也是放在扣除類-其他行調增嗎?還有就是這個去年多計提的分錄,今年在賬上調增,就是借:其他應付款 3萬 貸:利潤分配-未分配利潤 3萬 不知道這樣調整對不對?麻煩老師幫忙看一下,謝謝。
maize老師 解答
2020-05-28 09:54
是對的,你說的是對的,是的,
2020-05-28 10:12
好的,謝謝老師
2020-05-28 10:18
好的,我先回復別的學員了
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房租17萬沒發票,匯算清繳納稅調增,金額太大了,成本票已經都用了,年底匯算清繳5%,怎么處理
答: 你好,你的意思說你匯算清繳要補這筆稅,是怎么做分錄,對嗎?
企業收到發票已入成本費用,但是匯算清繳錢未付款。所得稅匯算清繳要納稅調增嗎?
答: 同學你好,這個有發票入賬,可以稅前扣除,不用調增。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
房租17萬沒發票,匯算清繳納稅調增,金額太大了
答: 同學你好 沒有發票的就要調增
未取得發票的金額,匯算清繳的 納稅調增表填在哪里
討論
老師20年暫估的成本匯算清繳之前來不了發票,匯算清繳調增交稅成本還用調出嗎
沒有發票,只有收據,入成本后,匯算清繳時怎么納稅調增?怎么知道有多少需要調增?
老師,當年的成本費用有計提,次年匯算清繳后才來發票(匯算清繳時做調增),用以前年度損益調整做帳后,需要到稅務局做匯算清繳申報表更正嗎(這樣更正 稅務要退稅),還是不做稅務更正,在次次年的匯算清繳上做調減呢
老師你好!小規模納稅人,2021年暫估入庫的商品,在匯算清繳前收到了發票,但發票金額低于暫估入庫成本,用不用沖銷暫估入庫,發票成本重新入帳,匯算清繳需要調增嗎?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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333882 追問
2020-05-28 09:42
maize老師 解答
2020-05-28 09:54
333882 追問
2020-05-28 10:12
maize老師 解答
2020-05-28 10:18