英英 追問

2020-06-13 09:37

做期初數，賬目不平衡啊

鄒老師 解答

2020-06-13 09:38

你好，你還需要知道與銀行存款余額對應的其他科目是什么，金額是多少，這樣才可以平衡的

英英 追問

2020-06-13 09:39

這些都是未知的，剛接手，該怎么調賬

鄒老師 解答

2020-06-13 09:41

你好，如果不知道與銀行存款余額對應的其他科目是什么，金額是多少，就無法直接建賬
需要把之前所有業務的分錄補上，這樣才可以完成建賬的工作的

英英 追問

2020-06-13 09:42

前面的都搞不清楚，怎么辦

鄒老師 解答

2020-06-13 09:44

你好，前面的都搞不清楚，又沒有準確的期初數，這個就是單位財務資料不全，導致的無法建賬了

英英 追問

2020-06-13 09:48

是的，這樣該怎么調賬呢

鄒老師 解答

2020-06-13 09:48

你好，你單位連原始單據都沒有，只有銀行存款余額，也不知道其他科目準確的余額是多少，這樣是無法調賬的

英英 追問

2020-06-13 09:57

那就沒辦法做賬了嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 09:58

你好，是的
做賬需要有完整的業務發生的原始單據才是的

英英 追問

2020-06-13 09:58

從零開始行嗎

鄒老師 解答

2020-06-13 09:59

你好，不可以從零開始的
因為畢竟不是新成立的企業，是有相關科目的期初余額的

英英 追問

2020-06-13 10:03

之前就完全沒有在做賬，沒有基礎數據，那如果不能從零的話也就沒辦法繼續做賬，那不是就一直不能做賬

鄒老師 解答

2020-06-13 10:04

你好，如果你想做賬，那需要把之前所有業務的原始單據整理好，不能有遺漏，然后可以根據原始單據把之前所有業務的分錄補上