莔： 追問

2020-06-15 12:49

如果4月是對的 5月是這樣的 不知道該怎么調了

文老師 解答

2020-06-15 12:59

也是一樣的做法，您調整的原因還是這個是嗎

莔： 追問

2020-06-15 13:05

老師 帳不是我做的 我只能看到這個企業帳 和銀行帳 的這個情況  她可能是因為什么做錯了 導致企業帳余額成負數

文老師 解答

2020-06-15 13:27

那就按這個這樣調整

莔： 追問

2020-06-15 13:36

請況是這樣的 不清楚如何調整 請教老師

文老師 解答

2020-06-15 13:41

就是和您上面表里一樣的寫，只是應該是5，不是-5

莔： 追問

2020-06-15 13:45

我試了 最后可以平 可是 我不能理解的是 為什么

文老師 解答

2020-06-15 13:45

也就是把重復做的沖減了

莔： 追問

2020-06-15 13:47

那請問我同事是該沖的沒充還是充錯了？

莔： 追問

2020-06-15 15:43

我算明白了 借方應該是136042.2  借方少了5塊  請問老師 我余額調節表應該如何調呀 我們這個是收入戶 不做付款用 錢都歸集到上級公司

文老師 解答

2020-06-15 15:45

那就是銀行已收 企業未收

莔： 追問

2020-06-15 15:52

老師 像這種收入戶 調整的話 是不是只能調企業已收、銀行未收款項 或 銀行已收、企業未收款項 不能調另外兩個？

文老師 解答

2020-06-15 19:44

都可以調整的，具體看您的實際情況