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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-06-16 07:08

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

Eleven 追問

2020-06-16 07:14

老師我的發(fā)票還未認(rèn)證，是否要全部認(rèn)證以后再轉(zhuǎn)出呢？會計(jì)分錄這樣處理可以嗎？
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款

轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
月末結(jié)轉(zhuǎn)該交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

佟老師 解答

2020-06-16 09:19

可以不認(rèn)證的，直接做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

上傳圖片 ?
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同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸營業(yè)外收入
2022-02-14 09:49:52
你好，小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
同學(xué)你好 1一般納稅人取得普通發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？——如果是購入免稅農(nóng)產(chǎn)品的免稅普票，可以計(jì)算抵扣，通行費(fèi)用電子普票可以抵扣； 2 小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票，不能抵扣吧？只要是小規(guī)模納稅人，進(jìn)項(xiàng)都不能抵扣？——是的；小規(guī)模不能抵扣； 3 如果是一般納稅人從小規(guī)模納稅人那購買貨物，取得的增值稅專用發(fā)票 ，一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的？——是可以抵扣的；
2022-07-06 09:29:59
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款銀行存款等，貸：主營業(yè)務(wù)收入， 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品
2023-05-04 20:17:09
你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-06-16 07:08:40
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