李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 08:16

那具體要怎么處理，還是就只需要在平臺(tái)認(rèn)證了就可以了。其他都不用做任何處理？

莊老師 解答

2020-06-18 08:30

你好，在平臺(tái)勾選認(rèn)證抵扣就可以，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算抵扣

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 08:32

但是我發(fā)票聯(lián)沒(méi)有做到稅務(wù)賬本里，也可以抵扣嗎？就是沒(méi)用來(lái)做成本票。我們是農(nóng)業(yè)公司，把票單獨(dú)用在專項(xiàng)帳里面了

莊老師 解答

2020-06-18 09:24

發(fā)票聯(lián)沒(méi)有做到稅務(wù)賬本里，也可以抵扣，只不過(guò)賬上和申報(bào)表里不符，要把發(fā)票拿過(guò)來(lái)做賬，

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 09:26

發(fā)票是2019年的了，現(xiàn)在也不能做賬了。我是剛來(lái)這個(gè)公司，看到2019年有4張進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證抵扣，不知道怎么處理

莊老師 解答

2020-06-18 09:27

你好，現(xiàn)在還可以認(rèn)證抵扣的，

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 09:28

如果不認(rèn)證抵扣會(huì)怎么樣？

莊老師 解答

2020-06-18 09:30

你好，會(huì)形成滯留票，不過(guò)也沒(méi)有多在關(guān)系，

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 09:37

如果我要抵扣就必須拿發(fā)票來(lái)做賬對(duì)嗎？2019年的票在拿來(lái)做賬會(huì)不會(huì)不行，而且是用在政府撥款的專項(xiàng)賬本了

莊老師 解答

2020-06-18 09:40

要抵扣也不一定要拿發(fā)票來(lái)做賬，只不過(guò)賬上做進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有依據(jù)，最少也要復(fù)印件

李夢(mèng)露 追問(wèn)

2020-06-18 09:42

不是跨年的發(fā)票不可以做成本嗎？拿2019來(lái)做到2020年可以嗎？

莊老師 解答

2020-06-18 09:49

你好，跨年的發(fā)票可以做成本，要做以前年度損益調(diào)整，