清風徐來 追問

2020-06-18 10:50

就是沒有抵扣聯和發票聯了

UU老師 解答

2020-06-18 10:59

您好，記賬用的什么呢，有復印件或掃描件嗎

清風徐來 追問

2020-06-18 11:00

當時我們都沒見到票，沒有做賬的

UU老師 解答

2020-06-18 11:06

您好，沒有入賬，也就是沒有取得，那您如何申請抵扣呢，這個票實際有沒有呢。建議聯系下銷售方是否給記賬聯復印件或掃描件，到稅務局去問下是否可以認證、抵扣。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:11

早上對方提供了記賬聯復印件到稅務局

清風徐來 追問

2020-06-18 11:12

稅務局現在在走程序

UU老師 解答

2020-06-18 11:12

您好，自己無法勾選認證，可以去稅務局認證。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:13

2006年的也可以嗎

UU老師 解答

2020-06-18 11:14

您好，一般過認證期的發票無法認證抵扣的，2006年太久遠了，應該不能抵扣了。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:24

但是早上稅務局受理了，是不是就可以抵扣

UU老師 解答

2020-06-18 11:30

您好，需要看稅務局處理結果。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:31

就是稅務局受理了，但不一定同意對吧

UU老師 解答

2020-06-18 11:34

您好，是的，應該需要審批。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:37

如果審批通過了，我們購買方如何抵扣

UU老師 解答

2020-06-18 11:45

您好，在稅務局認證，留存復印件做賬務處理，申報時按照正常填寫報表抵扣就可以。

清風徐來 追問

2020-06-18 11:49

那和勾選平臺上數據不一樣啊

UU老師 解答

2020-06-18 11:54

您好，可以填入附表二其他欄次。

清風徐來 追問

2020-06-18 12:07

是附表2的8b欄嗎

UU老師 解答

2020-06-18 12:46

您好，如果稅務局認證了，給出了認證結果單，直接填第2行就行。如果稅務局給了認證抵扣的其他憑證，填8b行。