張文華 追問

2020-06-18 12:05

實際業務是我們欠人家的，結果我們會計做賬做成了人家欠我們的。

郭老師 解答

2020-06-18 12:05

之前分錄是怎么做的？

張文華 追問

2020-06-18 12:08

16年的明細賬沒有，只有余額是其他應付款貸方余額-43022，17年期初借方余額43022，

郭老師 解答

2020-06-18 12:09

看一下你的銀行余額對嗎。

張文華 追問

2020-06-18 12:10

負債和銀行余額沒有關系吧。我現在就想把賬調平。

郭老師 解答

2020-06-18 12:11

會不會他做反啦？收到了錢，貸其他應付款貸，銀行存款，應該是借銀行存款貸其他應付款。

郭老師 解答

2020-06-18 12:12

如果你找不到原因的，借利潤分配貸其他應付款，借利潤分配貸其他應付款，
做兩次

張文華 追問

2020-06-18 12:16

利潤分配下面的未分配利潤嗎？

張文華 追問

2020-06-18 12:16

老師能解釋一下你說的做2次的這個分錄嗎？

郭老師 解答

2020-06-18 12:17

第一次是紅沖，第二次是做借款，你不是接人家的還有余額。

張文華 追問

2020-06-18 12:21

怎么和未分配利潤有關系

郭老師 解答

2020-06-18 12:26

其他的都有核對的
也就是你調整了
后期核對不對的還得調整
只有放到這個科目不調整