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送心意

牛老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-18 20:25

你好,直接編制調(diào)整憑證,紅沖調(diào)整就可以了

西里 追問

2020-06-18 20:55

因?yàn)槭菂R總時(shí)的失誤,不是某張憑證的,摘要里注明原因就可以了嗎?本年利潤(rùn)也要沖回嗎?

牛老師 解答

2020-06-19 07:32


可以調(diào),摘要就寫調(diào)整幾月份幾號(hào)憑證,不用調(diào)整本年利潤(rùn),直接沖減成本費(fèi)用科目就可以了,比如管理費(fèi)用。憑證后面建議附一個(gè)說明,說明因?yàn)槭裁丛蛘{(diào)整的,便于被查

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同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用調(diào)整
2023-07-18 14:10:51
你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),代表有留抵稅額或者預(yù)繳稅款?
2021-11-12 17:02:06
您好,不會(huì)的,您計(jì)提了印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 所有者權(quán)益變少,負(fù)債變多,資產(chǎn)負(fù)債表還是平的
2022-01-12 16:50:57
你好,你有多繳納的稅費(fèi)或者留底進(jìn)項(xiàng)稅了就是會(huì)這樣的,可以的,就得看你實(shí)際了
2021-10-14 18:07:06
你好!你可以放在其他流動(dòng)資產(chǎn)
2023-07-24 10:16:30
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