張張 追問

2020-06-20 20:24

放在待轉的是沒有認證的吧，待轉的是沒有抵扣的，等下次抵了，再轉到應交稅金_已交稅金

郭老師 解答

2020-06-20 20:28

沒有認證的時候做應交稅費，待認證
認證了之后轉進項

張張 追問

2020-06-20 20:32

結算成本的時候是要那個庫存數，那個庫存要是他們給的不對，成本就不對，庫存他們怎么才能給的正確呢

郭老師 解答

2020-06-20 20:38

結轉成本誰給你
不應該你們自己算的嗎

張張 追問

2020-06-20 20:44

有一點不明白，進項多了可以不認證嘛，放到下月，為什么要放到待轉，費用要進去，下月費用就不準了

郭老師 解答

2020-06-20 20:45

沒有認證的稅額做待認證
自己記住這個吧

張張 追問

2020-06-20 20:46

應交稅金_待轉稅金，要是不認證，費用不進去，成本就不準

郭老師 解答

2020-06-20 20:51

借管理費用，應交稅費-待認證貸銀存
或者借庫存商品，應交稅費-待認證貸銀存
沒有認證做賬的分錄

張張 追問

2020-06-20 20:55

借：原材料
借應交稅金~待轉稅金
貸：銀行存款     
這是沒認證

郭老師 解答

2020-06-20 20:59

你的二級科目不對
這個是沒有認證
你認證了借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。