qin～晴 追問

2020-06-22 15:03

是的，個稅 社保，公積金

qin～晴 追問

2020-06-22 15:04

個稅還沒加上去，準備加上去這樣做，可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-22 15:07

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-06-22 15:07

你好，建議按這個來做的。

qin～晴 追問

2020-06-22 15:08

好的 我這樣做有點奇怪

郭老師 解答

2020-06-22 15:10

你的應付職工薪酬重復了個人的，一般是用其他應收款或者是其他應付款。

qin～晴 追問

2020-06-22 15:14

可是以前的會計一直用了這個科目

郭老師 解答

2020-06-22 15:16

你好，你們完整的分錄是怎么做的？