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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-23 12:11

計提借應交稅費增值稅加計扣除，貸其他收益或者營業外收入
次月抵扣，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費增值稅加計扣除。

誠善至金 追問

2020-06-23 14:37

老師，我想問，一般納稅人企業有加計扣除，計算納稅申報表的增值稅口徑與財務入帳，計算應交稅費__未交增值稅的口徑是不是一樣？加計扣除對這兩個計算口徑有沒有影響？

郭老師 解答

2020-06-23 14:38

一樣的
之后未交增值稅那么已經抵扣了

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