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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 08:19

你好，比如
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值 2018年2季度平均值 2018年3季度平均值 2018年4季度平均值）/4

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2020-07-06 15:19

老師你好，你這樣寫我是從心里不懂，還得麻煩老師用最簡單明了的方法告知，謝謝辛苦老師了?

立紅老師 解答

2020-07-06 15:21

你好，您看下這個
現(xiàn)在預(yù)繳的是二季度的所得稅，所以要計算出截至第2季度的季度平均值=（1季度資產(chǎn)總額的平均值+2季度資產(chǎn)總額的平均值）/2 其中2季度的資產(chǎn)總額的季初值為3月末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計數(shù)，2季度的季末值為6月末的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)合計數(shù)。

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相關(guān)問題討論
是的，這個說法是正確的
2022-01-19 11:04:25
你好，你是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立盒飯？
2023-04-07 17:56:18
之前沒業(yè)務(wù)對的，是的，是這么做的。
2023-05-24 15:59:32
你好，是根據(jù)12月目的資產(chǎn)總額填寫。
2022-01-13 14:01:13
同學(xué)你好，不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
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