伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:23

3千元發(fā)票，其中進(jìn)項(xiàng)29.7，進(jìn)項(xiàng)暫時不認(rèn)證的情況，科目為：借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2970.30 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 29.7 貸：銀行存款！是這個意思嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:35

你好，是的，您的分錄是正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:39

那月末是否要做什么處理？

玲老師 解答

2020-07-08 09:49

您好，月末不用處理了，等以后認(rèn)證時借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:52

認(rèn)證后做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額！對嗎？

玲老師 解答

2020-07-08 09:53

您好，您的分錄是完整正確的

伶俐的鈴鐺 追問

2020-07-08 09:54

明白了！謝謝老師

玲老師 解答

2020-07-08 10:03

您好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價