舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:37

老師：期初余額借方28610.5，

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:38

我把這幾筆調(diào)到相迎的課目去，就留下期初的數(shù)，怎么調(diào)

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:40

請(qǐng)問這樣可以嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 17:47

期初你做了管理費(fèi)用的嗎
你得結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:54

我建賬的時(shí)候就直接做管理費(fèi)用辦公費(fèi)了，后續(xù)沒有費(fèi)用錄在這個(gè)科目下面，現(xiàn)在負(fù)債表不平

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:58

我是從4月開始做的，前面的是做到三月份的，不是年度結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 解答

2020-07-15 18:04

管理費(fèi)用沒有期初余額的

郭老師 解答

2020-07-15 18:04

你放到利潤分配里面的。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:08

那怎么辦，我都做完6月份的帳了，能調(diào)嗎？附上代賬公司轉(zhuǎn)過來的原始數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-07-15 18:10

可以的，你把待攤費(fèi)用放到未分配利潤就可以。

郭老師 解答

2020-07-15 18:11

也可以做一個(gè)分錄，借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用，然后管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也行。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:15

老師：借管理費(fèi)用開辦費(fèi)，貸：管理費(fèi)用長期待攤費(fèi)用攤銷？

郭老師 解答

2020-07-15 18:16

借管理費(fèi)用，開辦費(fèi)貸待攤費(fèi)用。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:17

這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)版沒有待攤費(fèi)用這個(gè)科目，只有長期待攤費(fèi)用和長期待攤費(fèi)用攤銷兩個(gè)科目

郭老師 解答

2020-07-15 18:19

你錄入的期初截圖看一下。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:23

麻煩老師看下

郭老師 解答

2020-07-15 18:24

管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的

郭老師 解答

2020-07-15 18:24

你已經(jīng)開始做賬，沒法再修改期初了。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:26

那現(xiàn)在就只吧管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就可以碼，做在4月份嗎？借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用開辦費(fèi)

郭老師 解答

2020-07-15 18:31

你好是的。
這么做你看一下是平的嗎。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:40

資產(chǎn)負(fù)債表還是不平

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:46

就差待攤費(fèi)用的年初數(shù)，現(xiàn)在的報(bào)表中沒有這筆數(shù)

郭老師 解答

2020-07-15 18:46

你好，左邊的第一欄是你的期初嗎？

郭老師 解答

2020-07-15 18:47

本期的科目余額表，截圖看一下完整的。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:49

左邊第一列是期末，第二列是年初，我呆會(huì)續(xù)費(fèi)，老師你等我哈

郭老師 解答

2020-07-15 18:49

不用續(xù)費(fèi)，你完整的給我發(fā)過來，我給你核對(duì)一下。

郭老師 解答

2020-07-15 18:50

你截圖的圖片全嗎？怎么第一個(gè)現(xiàn)金就和你的貨幣資金期初不一樣？

郭老師 解答

2020-07-15 18:50

把差額放到未分配利潤那里面。