覺知 追問

2020-07-30 11:08

就是不足進項的部分要按照比例扣收稅點和管理費，對吧。

QQ老師 解答

2020-07-30 11:15

你好，不管你開發票開多少管理費肯定是你是要收的。如果發票開的不夠，還要加收稅點。

覺知 追問

2020-07-30 11:46

老師是這樣 的，就是每次被掛靠公司開具發票給甲方，然后甲方打款到賬后，我們掛靠方都是按照掛靠協議支付管理費和相關稅費，扣除管理費及稅費后才是我們開具成本票的金額，比如現在扣除后的金額未50萬，我們目前提供成本票只有40萬，這樣的話對方還要扣進項 嗎？

QQ老師 解答

2020-07-30 11:52

你好，差額部分會讓你們補交稅金的。

覺知 追問

2020-07-30 11:55

我們每次都已經扣除管理費和應交稅費了，為什么還要補交稅金？麻煩老師指定一下，謝謝你

QQ老師 解答

2020-07-30 11:59

你好！你們繳納的稅金是按哪個數計算的？

覺知 追問

2020-07-30 12:03

9%增值稅，1.5%所得稅，12%三項附加稅，3%管理費，印花稅等

覺知 追問

2020-07-30 12:16

每次都是這么計算的

QQ老師 解答

2020-07-30 12:22

你好！這是按全額計算的嗎？

覺知 追問

2020-07-30 12:23

就是按照合同每次甲方打款的金額計算的

QQ老師 解答

2020-07-30 12:36

你好，這樣的話增值稅就不應該再收你們的了。你們已經交納了。