我就是我呀 追問

2020-10-07 19:59

也沒有看到哪里有提示，是在和對(duì)方對(duì)賬過程中才發(fā)現(xiàn)的。
我現(xiàn)在做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候提示 如下：
20201007 19:48:02開始分發(fā)B... 0、當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額8747.57元。相差金額8747.570000元
那我還需要再填寫《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》

郭老師 解答

2020-10-07 20:00

你沒有填寫信息表
然后就做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你收到了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

我就是我呀 追問

2020-10-07 20:02

收到負(fù)數(shù)發(fā)票了，去年9月份的負(fù)數(shù)發(fā)票，一直壓在這就沒處理，也沒記賬。 這個(gè)月我給他做了個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后填報(bào)表時(shí)候就提示了上面那

我就是我呀 追問

2020-10-07 20:03

我下載到了去年9月份的紅字發(fā)票申請(qǐng)表，狀態(tài)是已核銷，這表示啥意思

郭老師 解答

2020-10-07 20:03

你找下你開票系統(tǒng)有沒有紅字信息表
或著看下抵扣清單藍(lán)字發(fā)票抵扣了沒有

我就是我呀 追問

2020-10-07 20:11

找到了，以前他光申報(bào)表填寫了，但是沒記賬。  謝謝老師

郭老師 解答

2020-10-07 20:12

那你補(bǔ)做上就可以的