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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-08-28 16:25

不用再沖銷了是吧

鄒老師 解答

2016-08-28 16:25

你好，根據增值稅的應納稅額直接轉入
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅
月初扣繳  借；應交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

鄒老師 解答

2016-08-28 16:27

不用進項，銷項對沖，把差額計入轉出未交增值稅的
進項，銷項稅額一直有余額沒有問題的

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相關問題討論
同學你好 選進項稅
2022-07-07 11:44:08
您好，轉出的科目是進項稅額
2020-06-12 12:02:51
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-06-22 16:05:53
你好！是的，思路是對的
2022-03-25 21:34:22
您好，您那邊有具體題目嗎
2023-10-08 20:30:11
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