來來老師 解答

2020-11-30 14:09

不過我之前審計讓我們改年報期初數，可以看下你們的審計或是報送單位要求，稅局兩種都接受

來來老師 解答

2020-11-30 14:10

第二種是做資產負債表和利潤表核對時候

來來老師 解答

2020-11-30 14:10

也就是把以前年度損益調整放到了期末

super 高???? 追問

2020-12-01 08:22

我有點沒太理解  我是19年借成本貸暫估 然后等20年報19年年報的時候 我把這部分的成本給紅沖了 但是不是跨年了嘛 我就做的分錄是借暫估 貸以前年度損益調整 盈利的這部分交了企業所得稅 但是我不知道以前年度損益調整的這部分我應該怎么報報表 

super 高???? 追問

2020-12-01 08:25

對 然后我把以前年度損益調整結轉到了未分配利潤里
現在因為做了以前年度損益調整 導致我現在資產負債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表里的本年利潤

super 高???? 追問

2020-12-01 08:25

我不知道怎么調整了 還是我那個分錄就是錯的

來來老師 解答

2020-12-01 08:57

您分錄沒有錯誤，一種是去修改資產負債表未分配利潤期初，加下這部分變動，或是不變期初您核對數據時候考慮加上這部分調整