小柴 追問

2021-01-14 20:34

借，成本費用，貸應付暫估，根據合同暫估的，發票在二月份可以到

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:34

借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款

小柴 追問

2021-01-14 20:34

是直接貼到以前的，還是重新做的呢，新的一年

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:35

重新做我上面的分錄

小柴 追問

2021-01-14 20:36

就是把暫估的整掉，然后貸方正常掛應付賬款跟需要付款的公司唄

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:37

是的 這樣理解正確的

小柴 追問

2021-01-14 20:38

好的謝謝您，如果發票多了呢，還需要調整以前年度損益嗎？

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:40

如果發票多了 需要調整以前年度損益

小柴 追問

2021-01-14 20:42

分錄如何寫呢，匯算清繳時，按照哪個數報呢，正常的報表，還是

bamboo老師 解答

2021-01-14 20:45

請問單位用企業會計準則還是小企業會計準則

小柴 追問

2021-01-14 20:47

小企業會計

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:00

借：利潤分配-未分配利潤  差額
借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款

小柴 追問

2021-01-14 21:06

匯算清繳時需要調整嗎

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:09

匯算清繳時需要調整

小柴 追問

2021-01-14 21:15

是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報嗎

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:16

是按照調整未分配利潤那個數，進行原利潤總額的調減申報

小柴 追問

2021-01-14 21:25

要是多暫估費用了，就按照原利潤總額調增申報就可以了唄。利潤總額

bamboo老師 解答

2021-01-14 21:26

是的 這樣理解正確的