子衿 追問

2021-03-05 13:02

老師:我12月份我計提的工資是57355元，實際是61282這個需要調整

meizi老師 解答

2021-03-05 13:03

你好   你們匯算之前會發放完嗎？能發放完就不調整

子衿 追問

2021-03-05 13:03

補預提在幾月份補

meizi老師 解答

2021-03-05 13:05

 你好你們計提應該是在你們2020年賬上去計提的。 如果2020年結賬了 就補計提在 3月吧 。 就這個月。 你沒有匯算嘛 

子衿 追問

2021-03-05 13:08

會有12400元發放不完，我12月份預提了57355元，在1月份算工資的時候老板臨時加了工資，應付工資成了61282，補預提在幾月份補

子衿 追問

2021-03-05 13:09

還沒匯算

meizi老師 解答

2021-03-05 13:14

 你好       那你就補做計提這部分。 然后 匯算之前發放好 就可以全部稅前扣除哈   

子衿 追問

2021-03-05 13:21

在幾月份補提，還可以在12月份補提嗎

meizi老師 解答

2021-03-05 13:21

你好  你反結賬可以補做當然是最好了     12月補計提或者 現在補計提就得走以前年度損益調整科目了

子衿 追問

2021-03-05 13:33

怎樣簡單些啊第一次碰到

meizi老師 解答

2021-03-05 13:34

你好  現在21年補計提就行了。 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬   借應交稅費-應交企業所得稅  結轉以前年度損益調整余額到利潤分配-未分配利潤  

子衿 追問

2021-03-05 13:52

老師:我們是小規模納稅人，是小企業會計制度，匯算清繳前12月份工資會有12400元老板的工資待發放，匯算清繳怎么調整

meizi老師 解答

2021-03-05 13:54

 你好     你匯算之前發放了就可以稅前扣除了。 你就補計提分錄就行了。   

子衿 追問

2021-03-05 14:03

發放不了

meizi老師 解答

2021-03-05 14:10

發放不了 就匯算調整哈  填寫納稅調整 表