會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 11:50

如果選擇更正申報(bào)，把該員工的年終獎(jiǎng)添加進(jìn)去，那么會(huì)重復(fù)扣個(gè)稅嗎？因?yàn)檫@個(gè)員工和其他員工的正常薪金都已經(jīng)扣過稅了，其他員工的年終獎(jiǎng)也都扣過稅了

maize老師 解答

2021-03-08 11:55

這個(gè)你可以去稅局大廳那邊，直接補(bǔ)扣那個(gè)一個(gè)人稅 ，

maize老師 解答

2021-03-08 11:56

去稅局大廳更正申報(bào)這個(gè)，你可以問下大廳那邊，12366 問大廳電話，電話大廳，看這個(gè)可以系統(tǒng)申報(bào)，稅局補(bǔ)扣一個(gè)人不，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 11:57

這個(gè)去單獨(dú)補(bǔ)扣的話，也是從公司銀聯(lián)端扣稅嗎

maize老師 解答

2021-03-08 12:07

是的，我看學(xué)員反饋也可以支付寶，對(duì)應(yīng)去支付扣款，現(xiàn)在支付多樣化了，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:11

老師您好，剛剛我打電話問過了，人工客服說可以更正申報(bào)然后稅局端扣個(gè)差額

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:12

這個(gè)員工，去年老板也沒說要給他發(fā)年終獎(jiǎng)，其他人確定好發(fā)放年終獎(jiǎng)的然后其他人的都在去年年底計(jì)提了年終獎(jiǎng)，這個(gè)員工的年終獎(jiǎng)是今年二月老板給他發(fā)的和其他員工一起發(fā)放的，那這個(gè)員工計(jì)提年終獎(jiǎng)分錄怎么做

maize老師 解答

2021-03-08 12:15

借以前年度損益調(diào)整獎(jiǎng)金貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金。 借利潤分配，未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:33

我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

maize老師 解答

2021-03-08 12:36

不用，按準(zhǔn)則做借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬就可以，想上年稅前扣除可以直接做借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:39

意思是我在2月做賬時(shí)候補(bǔ)計(jì)提該員工年終獎(jiǎng)，就做借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資就可以了嗎？這個(gè)分錄不能做稅前扣除。想做稅前扣除分錄，就做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。老師您看我理解的對(duì)不對(duì)

maize老師 解答

2021-03-08 12:44

這個(gè)分錄是會(huì)影響21年，你想稅前扣除，20年納稅調(diào)減，21年匯算清繳納稅調(diào)增是這樣你不想這么調(diào)麻煩可以直接做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 對(duì)應(yīng)20年納稅調(diào)減就可以

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:46

意思是我做成利潤分配未分配利潤那么就可以在今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候做一個(gè)納稅調(diào)減是嗎？如果做費(fèi)用反而會(huì)調(diào)增？

maize老師 解答

2021-03-08 12:55

是的，是的，是的，做費(fèi)用是22年做21年匯算清繳納稅調(diào)增，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:56

那我在這個(gè)月申報(bào)期去稅局補(bǔ)充申報(bào)一個(gè)員工的年終獎(jiǎng)，需要帶什么資料過去嗎？去補(bǔ)充申報(bào)是扣公司賬戶上的錢嗎？對(duì)公司有影響嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 12:57

去補(bǔ)充申報(bào)時(shí)候要怎么和工作人員說呀

maize老師 解答

2021-03-08 13:04

，人工客服說可以更正申報(bào)然后稅局端扣個(gè)差額  這不需要去大廳，你這個(gè)稅局 ，給對(duì)方說漏 一個(gè)，帶上申報(bào)表，公章，身份證就可以 按你們實(shí)際說，但是你反饋這個(gè)是直接客戶端去更正申報(bào)，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 13:06

因?yàn)槿ツ旮陥?bào)過一次，但是沒有扣差額，這次就準(zhǔn)備直接去稅務(wù)局大廳補(bǔ)充申報(bào)了

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 13:07

今天提交更正申報(bào)時(shí)候看到顯示出來應(yīng)補(bǔ)稅額是所有在內(nèi)的，就怕到時(shí)候不是扣差額的

maize老師 解答

2021-03-08 13:12

帶上申報(bào)表，公章，身份證就可以  我看武漢地區(qū)是帶上申報(bào)表電子版，不是紙質(zhì)的，你電子和紙質(zhì)都帶上吧，

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-08 13:14

好的那我拷貝一份到U盤里，完稅憑證需要打印嗎？個(gè)稅申報(bào)表我直接點(diǎn)擊導(dǎo)出那邊然后打印一份帶著

maize老師 解答

2021-03-08 13:22

這個(gè)打印上吧，都帶上吧，是的，個(gè)稅申報(bào)表我直接點(diǎn)擊導(dǎo)出那邊然后打印一份帶著