qy 追問

2021-03-31 12:05

老師，看下這個合同，是一般計稅還是簡易計稅，是簡易計稅的話，是甲供材還是清包工？

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:05

簡易計稅的話，是甲供材

qy 追問

2021-03-31 12:10

合同上面寫的無甲供材料和設備，第十四條，合同附件，又寫的是附件里面包括甲方負責供應的材料設備一覽表，這個一覽表要作為合同的附件，既然有一覽表的話，那說明是甲供材。但是前面又是無甲供材料和設備。這個是不是前后矛盾？

紫藤老師 解答

2021-03-31 12:11

對的，合同不明確的

qy 追問

2021-03-31 12:14

那合同上寫的讓開3%的專用發票，那是不是可以理解為這個工程一定是簡易計稅，因為簡易計稅才可以開3%的發票，一般計稅不可以開具3%的發票。去年一直開的是9%的發票。

紫藤老師 解答

2021-03-31 15:08

對的，一般納稅人簡易計稅才可以開3%的發票

qy 追問

2021-03-31 16:52

老師，一般納稅人簡易計稅開3%的專票，要不要去稅務局備案，還是自己直接開具？

紫藤老師 解答

2021-03-31 16:52

不要去稅務局備案，自己直接開具

qy 追問

2021-03-31 17:02

老師，我自己直接開具3%的專票的時候，開票軟件這個征稅方式選擇什么？三個選項分別是普通征稅，差額征稅，減按征稅。平時開9%的專票的時候都選擇的普通征稅。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:03

開票軟件這個征稅方式選擇減按征稅

qy 追問

2021-03-31 17:13

老師，我選擇了減按征稅后，填寫貨物或應稅勞務名稱的時候出來這個提示，請先對商品進行相應優惠政策維護，這個是怎么回事？

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:14

你好，已經在咨詢稅務局，請稍等 

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:17

咨詢稅務局，選擇差額計稅的

qy 追問

2021-03-31 17:27

老師，選擇差額計稅又出來這個，讓填寫扣除額

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:28

試點納稅人提供建筑服務適用簡易計稅方法的，以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額;

qy 追問

2021-03-31 17:39

老師，我公司沒有往出去分包這個工程啊，沒有支付分包款啊。就是建設單位把這個工程承包給一個公司，這個公司又把這個工程分包給我公司，我公司再沒有往出去分包。

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:41

那么你的差額掉的就沒有了，0

qy 追問

2021-03-31 17:51

那就是我把含稅銷售額輸入后，扣除額填寫0

紫藤老師 解答

2021-03-31 17:51

你好，對的，你的理解是對的