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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-04-28 15:16

你好
單位職工親屬的做福利費

婷婷3166 追問

2021-04-28 15:38

分錄是不是這樣 是借管理費用- 福利費 貸 應付職工薪酬- 福利費 再借 應付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款

郭老師 解答

2021-04-28 16:18

你好
對的
是這么做的

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沒有發票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除，匯算清繳時要調增
2023-11-08 14:48:47
計入管理費用-福利費，又社保報銷部分沖減
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