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樸老師
職稱： 會計師
2021-05-14 16:38
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老師，內賬，我調整去年收入，借：應收賬款-100貸：以前年度損益調整-100，那是是不是還要做一筆借：利潤分配-未分配利潤-100 貸：本年利潤-100，對嗎？
答： 為啥是正數？
21年1月發現20年的折舊費多計提了，做了分錄借:利潤分配-以前年度損益調整－377，貸:累計折舊-377，21年12月份結賬時，是不是需要把以前年度損益結轉了，分錄如下:借利潤分配-以前年度損益調整377，貸:利潤分配-未分配利潤377，對嗎？
答： 同學你好，是正確的；；
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，您好！2018年研發支出需要費用化的部分，沒有結轉。請問今年怎么做調整？借：以前年度損益調 貸：研發支出-明細借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整這樣做分錄可以嗎？
答： 你好，可以的，這么做沒有問題
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要怎么把以前年度損益結轉到 利潤分配 未分配利潤 分錄應該怎么做借:利潤分配 未分配利潤 47500貸:以前年度損益調整 47500這樣還需要吧未分配利潤結轉到本年利潤嗎
老師，您好！想請問一個問題假如A公司2021年審計調整分錄如下圖我們需要調整2021年12月賬務請問圖中的加:年初未分配利潤是不是應該走以前年度損益調整呢？
老師您好，以前年度結轉成本高了，今年需要調整，分錄是借:庫存商品貸以前年度損益調整，借:以前年度損益調整，貸利潤分配-未分配利潤 金額就是多結轉的成本？
老師，我19年的報表調整了利潤增加22萬，當時2019年已經結賬，我在2020年年末調賬怎么做分錄？借：利潤分配—未分配利潤 22萬 貸：以前年度損益調整22萬？就一筆分錄就可以了嗎？
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