茜茜 追問

2021-05-15 16:41

那您幫我看看這個，黑色那一欄借是不是我記賬錯誤。因為本期合計沒有金額。但是結轉本期損益是有的。

王晶老師 解答

2021-05-15 16:43

這個應該是做紅沖了吧，退社保費，沖減管理費用了

茜茜 追問

2021-05-15 16:44

這個是社保局給我們公司退的社保費用。我借的銀行，貸的管理費

茜茜 追問

2021-05-15 16:45

就是疫情期間，社保局說可以減免社保費，然后我們申請的退費。

王晶老師 解答

2021-05-15 16:45

那嗯嗯是對的呢，做賬

茜茜 追問

2021-05-15 16:46

那這樣結轉本期損益的數字，就和本期數不一致了。我們領導問我為啥不一致，我不知道咋說。

王晶老師 解答

2021-05-15 17:03

就說因為有一筆社保退費