有有 追問

2021-05-17 14:26

老師，對方不開的，可以直接做壞賬嗎

meizi老師 解答

2021-05-17 14:33

 你好   那你也得先體現安裝費的業務的。     后面直接調整處理。 不是直接走壞賬的  

有有 追問

2021-05-17 14:49

老師，在沒有發票的情況下，對方直接扣除2萬支付余款的情況下，該t如何做賬

meizi老師 解答

2021-05-17 14:58

 你好         開票出去是15萬。  你要讓對方開票  或者 你做成本匯算調整處理  

有有 追問

2021-05-17 15:57

老師，我先做進去匯算清繳調增吧，這個應收2萬掛在賬上好久了，我也是才接手的賬目，核對應收的時候發現這2萬是抵費用的，那我現在可以不做成本，做費用類科目里去嗎

meizi老師 解答

2021-05-17 16:01

你好1. 是的 沒有發票  記得調整的 2.    計入成本去 ； 如果是跨年的 成本 就 走以前年度損益調整科目   

有有 追問

2021-05-17 17:04

老師，我們還有個應收是1000元對方也不付了，也是抵賬的，但是沒有任何手續，這么怎么弄啊

meizi老師 解答

2021-05-17 17:09

 你好 你寫情況說明 老板簽字做營業外收入去  

有有 追問

2021-05-17 17:11

老師，做營業外收入還是營業外支出

meizi老師 解答

2021-05-17 17:12

你好  你應收賬款  是對方不付款給你 。你做  借信用減值損失貸壞賬準備  借壞賬準備貸應收賬款 。      上面我說的是應付賬款 假如你不在支付的時候 才計入營業外收入 ；