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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-24 10:45

他這個(gè)提示是，你的稅收折舊金額，大于稅法按20年計(jì)提的折舊金額

丫頭 追問

2021-05-24 13:08

我知道，但是這是因?yàn)楫?dāng)年處理固定資產(chǎn)導(dǎo)致的，如果折舊按照借貸方差額記的話，是負(fù)數(shù)，就想問下這種情況怎么處理

辜老師 解答

2021-05-24 14:05

不能按借貸方差額填列的，就按貸方的填列 

丫頭 追問

2021-05-24 14:47

那這個(gè)提示就可以不管他繼續(xù)申報(bào)是吧

丫頭 追問

2021-05-24 15:34

請(qǐng)問老師還在嗎，麻煩回答下，謝謝

辜老師 解答

2021-05-24 15:48

不行的，你這樣申報(bào)不過去的

丫頭 追問

2021-05-25 08:34

那要怎么處理

辜老師 解答

2021-05-25 08:59

你要吧稅收折舊額改成按20年折舊的金額，=25298132.92/20=1264906.65

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固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ) 是固定資產(chǎn)原值
2025-04-18 16:58:45
同學(xué)你好 很高興為你解答 請(qǐng)你提供數(shù)據(jù) 我填寫以后發(fā)你
2022-05-19 17:04:15
他這個(gè)提示是，你的稅收折舊金額，大于稅法按20年計(jì)提的折舊金額
2021-05-24 10:45:09
您好，計(jì)稅基礎(chǔ)通常為購買價(jià)款加上相關(guān)稅費(fèi)（如購置車輛的車輛購置稅）、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可資本化的支出（如安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等）。例如，企業(yè)購入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備，購買價(jià)款為100萬元，支付運(yùn)輸費(fèi)和安裝費(fèi)共計(jì)10萬元，則該設(shè)備的計(jì)稅基礎(chǔ)為110萬元。
2025-04-15 16:31:42
應(yīng)該填寫的是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。因?yàn)閰R算清繳的資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表是納稅前的報(bào)表，所以應(yīng)該填寫的是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，它是在折舊期內(nèi)，資產(chǎn)所受折舊影響后的價(jià)值。拓展知識(shí)：納稅前賬面價(jià)值指的是經(jīng)營單位在納稅前，依照會(huì)計(jì)制度記載，并經(jīng)過折舊后的資產(chǎn)的價(jià)值。
2023-03-14 09:45:27
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