石頭剪刀布 追問

2021-07-01 11:56

好的，老師

郭老師 解答

2021-07-01 11:58

不用客氣，工作愉快。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:15

老師，我其他應收款的期末余額在借方是-20元，我怎么把它結平

郭老師 解答

2021-07-01 13:17

你好看一下，是什么業務產生的？這是你們欠別人的錢。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:26

老師，是他們交回來的社保費，每月個人和單位都是他們自己負擔，交回來1152元，給他們交了1150元，多出來2元，是這樣產生的

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:27

現在單位要清算，我想著把往來做平了，這幾元錢就不退給他們了

郭老師 解答

2021-07-01 13:28

不退給他們的情況下，借其他應收款貸營業外收入。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:29

老師，我怎么結不平呀

郭老師 解答

2021-07-01 13:30

你好，上面的金額填寫20不就平了。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:32

老師，我的余額是借方負數余額，
借：其他應收款20嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 13:33

你好，借方負數不就是貸方嗎？現在充了不就應該是借其他應收款20貸營業外收入。

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:36

老師，就是平不了，您看看是哪錯了

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:39

老師，這是最初的狀態

郭老師 解答

2021-07-01 13:42

你好，你跟我說的余額是20，但是第二個圖片余額怎么是39多？

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:44

老師我剛才是隨便說了一個數，是39
可是我就是平不了，不知道哪錯了

郭老師 解答

2021-07-01 13:50

你好，你坐上我的那個分錄，還不平嗎？

石頭剪刀布 追問

2021-07-01 13:52

老師，剛才是網絡的事，現在平了，謝謝你了

郭老師 解答

2021-07-01 13:57

不用客氣，工作愉快。