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實(shí)務(wù)題，某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)采購(gòu)原料，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明采購(gòu)金額200萬(wàn)元，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)驗(yàn)證支付運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元，取得運(yùn)輸單位開具的專用發(fā)票，貨物已驗(yàn)收入庫(kù); (2)采購(gòu)煤炭80萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經(jīng)驗(yàn)證，貨物驗(yàn)收入 庫(kù) (3)銷售工業(yè)塑料產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款320萬(wàn)元; (4)銷售民用塑料制品給小規(guī)模納稅人，開具普通發(fā)票注明價(jià)款169.萬(wàn)元。 (5)支付廣告費(fèi)，不含稅價(jià)30萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票。計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)交納的增值稅。
山峰
于2021-07-02 16:11 發(fā)布 ??1758次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-07-02 16:22
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精選問(wèn)題
想咨詢下，出納劃款，把員工工資和報(bào)銷款，一筆制單，目 問(wèn)
一般混在一起支付，可以嗎？ 答
老師，非廣告性質(zhì)的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除，題 問(wèn)
題目什么都沒說(shuō)，就只說(shuō)是給客戶的贊助款，默認(rèn)不能抵扣嗎 答
報(bào)關(guān)費(fèi)用及海運(yùn)費(fèi)月結(jié)，合并開票，對(duì)單證有影響嗎 問(wèn)
不是報(bào)關(guān)跟海運(yùn)合并，而是一個(gè)月有三次出口這樣的話，對(duì)方不是分三次開票，而是月結(jié)，到第二個(gè)月合并開一張報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票，一張海運(yùn)費(fèi)發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場(chǎng)開具發(fā)票，但因買方 問(wèn)
賬務(wù) 補(bǔ)往年分錄：轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，掛其他應(yīng)收款，計(jì)提對(duì)應(yīng)增值稅，損益走以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應(yīng)收款 稅務(wù) 開票當(dāng)期已產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，當(dāng)年必須申報(bào)繳稅，沒報(bào)盡快更正補(bǔ)報(bào)繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年，同步更正當(dāng)年匯繳，收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè)，一般貿(mào)易，找勞務(wù)公司，派人員到港口 問(wèn)
- 貼標(biāo)簽、理貨、搬運(yùn)、裝卸 → 物流輔助服務(wù)—裝卸搬運(yùn)服務(wù) 答
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