迷茫的魚 追問

2021-08-10 10:55

1.老師那我申報可是可以直接在附表三9%稅率項目上填寫扣除80萬，9月份在更正可以嗎？
2.那我是按照收到款開發票記收入，發票后面需要附其他原始憑證嗎？
3.開回來的160萬分包發票需要附什么原始單據？

樸老師 解答

2021-08-10 11:09

這個最好是這個月趕緊更正

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:11

我是7月份開的  8月份才發現開錯了，所以現在只能等9月份申報時更正，那我8月份申報的時候可以在附表三9%稅率項目上填寫扣除80萬嗎？這樣就不用繳稅，下個月更正也不需要走退稅

樸老師 解答

2021-08-10 11:17

對的

就是這個意思的
但是需要發票是80萬才行

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:19

發票是160萬的分包，分包稅率1%得

樸老師 解答

2021-08-10 11:26

那你得按照發票金額填寫的

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:27

就是160萬全部填寫？

樸老師 解答

2021-08-10 11:32

嗯
因為這個是看發票金額的

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:34

填是按照發票金額填  但是扣除是最多80萬

樸老師 解答

2021-08-10 11:42

嗯

這個是最多八十萬的

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:43

走一般計稅可以扣除分包

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:44

走一般計稅可以扣除分包嗎？

樸老師 解答

2021-08-10 11:49

嗯
都可以扣除分包的

迷茫的魚 追問

2021-08-10 11:55

那另一位老師為啥說不可以扣除

樸老師 解答

2021-08-10 12:02

一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,計算應預繳稅款

迷茫的魚 追問

2021-08-10 14:35

我這個沒有跨市  也不是預交

樸老師 解答

2021-08-10 14:43

那就不能扣除了哦