嘻嘻 追問

2021-09-08 10:26

要寫上面的三個分錄？

軼塵老師 解答

2021-09-08 10:26

是的 按照上面的要求編制分錄 

嘻嘻 追問

2021-09-08 10:45

請問老師，稅務局的人說有三張發票是2020年的需要做進項稅額轉出，怎么轉出，在勾選認證平臺？

軼塵老師 解答

2021-09-08 10:53

借：利潤分配-未分配利潤  貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，同時，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅

嘻嘻 追問

2021-09-08 10:57

做這個分錄就可以了嗎？不需要在勾選認證平臺上轉出？

軼塵老師 解答

2021-09-08 11:18

直接填寫申報表 進項稅明細  進項轉出欄次

嘻嘻 追問

2021-09-08 11:22

在電子稅務局里？填好申報表以后，什么時候做進項稅額轉出分錄？

軼塵老師 解答

2021-09-08 11:24

進項稅轉出申報期的上個月編制分錄。是在電子稅務局里面。

嘻嘻 追問

2021-09-08 14:15

老師，我需要的進項稅額轉出，稅額是34513，金額是265487，價稅合計是300000，填表的時候，我填的是34513，可申報的時候，說的是申報數與實際發生數不一致，報不了，請問怎么回事？