劉劉 追問

2021-10-18 14:31

專票按3%的稅率算的稅額，交的時候應該免2%，按1%繳納塞，怎么免稅金額1088.92元是怎么來的

樸老師 解答

2021-10-18 14:35

你專票開的稅率是１％的嗎

劉劉 追問

2021-10-19 10:35

是的，專票開的1%的稅率

劉劉 追問

2021-10-19 10:44

老師，在咨詢一個問題，小規模納稅人3季度顯示免增值稅，這個計提增值稅那個會計分錄我是做到9月份，還是做到10月份里面

樸老師 解答

2021-10-19 10:45

同學你好

這個就是不含稅乘以2%
這個是免稅的金額

劉劉 追問

2021-10-19 10:52

專用發票不含稅金額是144357.10*2%=2887.14元啊，怎么是1088.92元

樸老師 解答

2021-10-19 10:57

小規模的話你看下你填寫的減免稅明細表金額對嗎