心飛揚 追問

2021-10-25 09:59

另外有一臺車幾萬的，已經賣了，計提完了。
因此改不了。要改這臺的。

meizi老師 解答

2021-10-25 10:04

你好 ；   那你就去調整分錄。 這個是跨年了吧  要走以前年度損益調整科目來處理的  

心飛揚 追問

2021-10-25 10:06

18年及以前的就不調了。現在改19年1月的，直接一筆調完成，不知道要怎么寫？ 你直接看上面的數據，幫寫一個分錄出來呢，謝謝！

meizi老師 解答

2021-10-25 10:10

 你好 ；  那你就直接做     因為你減少固定資產的話  要做 借利潤分配-未分配利潤貸固定資產    借累計折舊貸 利潤分配-未分配利潤  

心飛揚 追問

2021-10-25 10:16

不清楚具體要怎么寫？ 寫多少數據？月折舊是 2213.5元*19月=42056.5元
借：利潤分配-未分配利潤  42056.5
貸：固定資產    42056.5
借：累計折舊  42056.5
貸：利潤分配-未分配利潤  42056.5
再直接在19年1月做結賬嗎？

meizi老師 解答

2021-10-25 10:18

你好；  是的。直接在現在去     處理分錄就行了。 

心飛揚 追問

2021-10-25 10:19

摘要怎么寫？

meizi老師 解答

2021-10-25 10:21

摘要寫調整某年某月某業務的固定資產金額  

心飛揚 追問

2021-10-25 10:27

結賬時提示：（固定資產不平衡,請檢查固定資產憑證）。    
1.固定資產的資產原值(204,800.00)不等于 1601 固定資產 的科目余額(162,743.50)。  
2.固定資產的累計折舊(120,337.50)不等于 1602 累計折舊 的科目余額(78,281.00)。   

現在又要怎么解決？   對話次數用完了，最后一次了。可以幫詳細寫一下 憑證的內容嗎

meizi老師 解答

2021-10-25 10:28

 你好 ； 你之前固定資產  做了 卡片沒有； 如果你 只是做 分錄是不能處理掉的； 還得去申請修改下固定資產卡片或者減少固定資產處理的