月半彎 追問

2021-11-09 10:53

對的，老師~~~

meizi老師 解答

2021-11-09 10:55

你好；  借 固定資產清理 ； 累計折舊貸固定資產；   借應付賬款貸固定資產清理；  應交稅費-應交增值稅；      結轉固定資產清理  余額到資產處置損益科目去   

月半彎 追問

2021-11-09 11:05

老師，我看有付的銷售普通發票，是記固定資產還是按銷售來做賬？

meizi老師 解答

2021-11-09 11:06

你好 ；     看我上面的分錄來處理；     

月半彎 追問

2021-11-09 11:16

那現在做的是，借:其他應付款貸：預收賬款還有調整嗎

meizi老師 解答

2021-11-09 11:21

你好 ；   去調整了。 你這掛  就不對   

月半彎 追問

2021-11-09 13:34

老師，我這是看的2月份的憑證，我怎么說？

meizi老師 解答

2021-11-09 13:42

你好；    怎么說是什么意思？ 你直接去調整分錄即可  

月半彎 追問

2021-11-09 14:20

我不會調整~~~

meizi老師 解答

2021-11-09 14:22

你好； 上面分錄我都給你寫了。 你把你自己做的分錄 紅沖了就行了。借貸方不變。 金額負數紅沖