Kalen Wu 追問

2021-11-16 16:42

但是我覺得，應(yīng)該算在2020年的，因?yàn)檫@補(bǔ)繳的是2020年的企業(yè)所得稅啊

樸老師 解答

2021-11-16 16:50

同學(xué)你好
你如果用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整到去年了就算在去年

Kalen Wu 追問

2021-11-17 09:53

不明白你什么意思

樸老師 解答

2021-11-17 09:59

就是用以前年度損益調(diào)整來做分錄
這樣就調(diào)整到去年了

Kalen Wu 追問

2021-11-17 10:01

你的意思是，這補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅算在去年，但是填去年統(tǒng)計(jì)報(bào)表的時(shí)候，還不知道匯算清繳要補(bǔ)繳稅，所以填去年統(tǒng)計(jì)表的時(shí)候，沒有把補(bǔ)繳的稅算進(jìn)去

樸老師 解答

2021-11-17 10:11

你今年交的稅還是算今年的

只不過是分錄調(diào)整了

Kalen Wu 追問

2021-11-17 10:21

不是應(yīng)該按所屬期算嗎，今年補(bǔ)繳的稅是去年的

樸老師 解答

2021-11-17 10:30

你在現(xiàn)在報(bào)的就是今年的

Kalen Wu 追問

2021-11-17 10:32

是的，我現(xiàn)在報(bào)的是今年的，但是今年5月匯算清繳時(shí)需要補(bǔ)繳去年的企業(yè)所得稅，所以我在想，今年5月補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，在填今年統(tǒng)計(jì)報(bào)表的時(shí)候，應(yīng)該把這補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅算在今年，還是去年？

樸老師 解答

2021-11-17 10:42

這個(gè)算在今年就行了