冷酷的河馬 追問(wèn)

2021-11-16 18:04

怎么申報(bào)增值稅呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-11-16 18:07

你在增值稅申報(bào)表里面就直接填到正常的銷(xiāo)售額里面就行了，就不要停在出口銷(xiāo)售額里面。

冷酷的河馬 追問(wèn)

2021-11-16 18:12

那我對(duì)應(yīng)的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣的吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-11-16 18:13

可以抵扣啊，這個(gè)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了。

冷酷的河馬 追問(wèn)

2021-11-16 18:19

那我這個(gè)申報(bào)時(shí)間怎么定呀，我10月份出口了一批貨物，剛剛發(fā)現(xiàn)退稅率為0，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我做了退稅認(rèn)證，銷(xiāo)項(xiàng)做了免稅申報(bào)，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)視同內(nèi)銷(xiāo)的話(huà)，抵扣還來(lái)得及嗎？我是不是要更正銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)呀？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-11-16 18:22

那你現(xiàn)在都已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期呀，你只能是下一期去申報(bào)抵扣。

冷酷的河馬 追問(wèn)

2021-11-16 18:25

那我下一期去申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)，抵扣進(jìn)項(xiàng)可以嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-11-16 18:27

對(duì)的就是這個(gè)意思的。

冷酷的河馬 追問(wèn)

2021-11-16 18:32

這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)收入的確認(rèn)時(shí)間沒(méi)有要求嗎？我10月份出口的貨物，可以確認(rèn)在11月份嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-11-16 18:32

原則上你是要確認(rèn)十月份，但是你現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了申報(bào)期了，那你就只能在下一個(gè)月去申報(bào)。