謝靜 追問

2022-01-01 14:21

是的，現在稅務上和賬上要怎么去改正啊

郭老師 解答

2022-01-01 14:40

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
之前你附表二申報的進項轉出嗎？

謝靜 追問

2022-01-01 16:08

不是的，所以稅務上也要更正，稅務上好像也申報錯了，申報成了無票銷售了

郭老師 解答

2022-01-01 16:11

拿去稅務局修改你的申報表之前填寫無票收入的話可以在這個月無票收入填寫負數
然后填寫負數表二

謝靜 追問

2022-01-01 16:38

這是在電腦上申報的，那1月申報的時候是不是可以直接在電腦上修改，還是必須要到稅務局大廳去修改

郭老師 解答

2022-01-01 17:11

你看下能修改不
我要查詢
稅費申報及繳納
更正申報

謝靜 追問

2022-01-01 17:24

哦， 好的，謝謝老師

謝靜 追問

2022-01-01 17:25

如果不能更改的話是不是就要去大廳更改了

謝靜 追問

2022-01-01 17:26

還有一個問題就是計提的增值稅和報稅后繳納的增值稅有差額這個要怎么去做

郭老師 解答

2022-01-01 17:51

是的
什么原因四舍五入的嗎

謝靜 追問

2022-01-01 19:38

是的，根據發票上的金額合計的，和稅務局的金額錯0.01-0.02

郭老師 解答

2022-01-01 19:57

營業外收支做這個的

謝靜 追問

2022-01-01 20:34

還有一個問題，就是公司之前有輛車自燃了，燃燒后車又處理給廢車回收的，但是廢車回收又讓我們給他們開發票才給我們付款，開了發票稅務系統上面就會顯示的這筆是銷售收入，但是我這兒實際做賬的時候做的是固定資產處理，這樣要怎么調平啊

郭老師 解答

2022-01-01 20:36

固定資產清理改其他業務收入