13、某化妝品廠為增值稅一般納稅人，本月非高檔化妝品的銷售額50萬元，增值稅8.5萬元，已開具增值稅專用發票，計算應繳納的消費稅是

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-01-02 21:32

你好，你這里消費稅50×消費稅率

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增值稅一般納稅人企業對同屬于增值稅一般納稅人的購貨方開具增值稅專用發票時應注意哪些事項？

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2018年1月1日，甲公司是增值稅一般納稅人，甲公司用銀行存款購入一臺需要安裝的設備，增值稅專用發票上注明的設備買價為200 000元，增值稅額為34 000元，支付安裝費并取得增值稅專用發票，注明安裝費40 000元，稅率17%，增值稅稅額6800元。1月20日該設備達到預定可以使用狀態。

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資料：甲公司是一家制造企業，并屬于增值稅一般納稅人，有關采購付款及其他業務如下：（1）甲公司向乙公司預付訂金10000元，約定兩個月后從乙公司購入原材料3000kg。（2）2個月后，甲公司接到乙公司發來的原材料，并驗收入庫，增值稅專用發票上注明價款30000元，增值稅額3900元。原來甲公司預付款不足，剩余賬款暫欠。（3）又過了1個月，甲公司用銀行存省略...

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1、甲公司為制造業增值稅一般納稅人，2021 年至 2022 年該公司發生的有關交易或事項如下:(1)2021年11月31 日，購入并交付使用一臺需要安裝的M生產設備，取得增值稅專用發票并通過認證，增值稅專用發票上標明價款 60000 元，增值稅稅額7800 元。另支付M生產設備裝卸費，取得增值稅專用發票上注明價款 1000元,增值稅稅額 60 元，全部款項以銀行存款支付。2021年 12 月 15 日安裝完成，由于設備有一定的操作難度，聘請專業人員進行培訓，培訓費 3000 元。(2) 2021年12月20號甲公司發放年終獎 240萬元，其中基本生產車間生產工人薪酬為 120 萬元，車間管理人員薪酬為 50 萬元，企業行政管理人員 40萬元專設銷售機構人員薪酬為 30 萬元。

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業務題?42?(10.0分)甲公司為制造業企業，屬于增值稅一般納稅人，2020年發生與無形資產相關的經濟業務如下：(1)1月10日，開始研發一項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元，支付增值稅稅額6500元；2月份發生研發支出30000元，支付增值稅稅額3900元，相關支出均不符合資本化條件。2月末，經測試該項研發活動完成了研究階段。(2)3月1日，研發活動進入開發階段，陸續發生研發人員薪酬600 000元,支付其他研發費用300000元，支付增值稅39 000元，相關支出已取得增值稅專用發票，均符合資本化條件。(3)7月1日，研發活動結束，經測試該研究項目達到預定技術標準，形成一項非專利技術并投入使用。該項非專利技術預計使用年限為5年，采用直線法攤銷。(4)12月1日，將上述非專利技術出租給乙公司，雙方約定的租賃期限為一年。月末，甲公司收取當月租金30000元，增值稅稅額1800元，全部款項已存入銀行。

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在線提問累計解決 36598個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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