Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:17

結(jié)轉(zhuǎn)后，12月的本年利潤(rùn)有余額，但1-12月本年利潤(rùn)累計(jì)數(shù)為平，是什么原因，如何解決？

鄒老師 解答

2022-01-04 19:20

你好，說(shuō)明結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤。
你能提供一下結(jié)轉(zhuǎn)之前  本年利潤(rùn)  科目余額是多少，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 金額是多少  這兩個(gè)信息嗎？

Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:29

結(jié)轉(zhuǎn)前1-12月本年利潤(rùn)期末貸方余額為-28163.6，12月本年利潤(rùn)期末貸方余額正數(shù)307.94。已做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借本年利潤(rùn)-28163.6，貸未分配利潤(rùn)-28163.6

鄒老師 解答

2022-01-04 19:30

你好，這里的-28163.6，有包括307.94這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？ 

Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:33

如何查詢(xún)到是否包含呢，從科目余額表如何查看

鄒老師 解答

2022-01-04 19:34

你好，你自己描述的數(shù)據(jù)，自己應(yīng)當(dāng)知道包括還是不包括才是啊 

Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:36

沒(méi)有包含

鄒老師 解答

2022-01-04 19:36

你好，那你還需要做一筆307.94的結(jié)轉(zhuǎn)分錄才是啊

Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:37

怎么做呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:38

你好
借：本年利潤(rùn)   307.94，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  307.94

Q*青 追問(wèn)

2022-01-04 19:38

請(qǐng)問(wèn)如何寫(xiě)分錄呢

鄒老師 解答

2022-01-04 19:40

你好
借：本年利潤(rùn)   307.94，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)  307.94