老師，小規(guī)模納稅人，本季自開普票不含稅5萬(wàn)，稅務(wù)局代開專票不含稅25萬(wàn)（稅已經(jīng)繳納），怎么申報(bào)增值稅報(bào)表，還有需要計(jì)提增值稅和附加稅嗎

星河老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA

2022-01-04 19:33

同學(xué)
季度不超過(guò)45萬(wàn)，自開普票不含稅5萬(wàn)是免稅的，不需要計(jì)提增值稅和附加稅。
專票那部分已經(jīng)當(dāng)場(chǎng)繳納了。

微信用戶追問(wèn)

2022-01-04 19:39

那5萬(wàn)填第10行，25萬(wàn)不需要填了嗎

星河老師解答

2022-01-04 19:59

同學(xué)
這個(gè)25萬(wàn)也是需要填的啊，你代開的時(shí)候當(dāng)場(chǎng)繳納了嗎？

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