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森林老師

職稱： 中級會計師

2022-01-06 16:27

同學，你好，看一下，你的減征和減免明細表里的本期發生額是否一樣

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-06 16:32

沒有減征，也沒有減免金額，第四季度就開了普票33萬而己

森林老師 解答

2022-01-06 16:37

同學，你那，那直接第十行填寫不含稅的銷售收入不可以了，其他都不用寫，全開的是普通發票吧

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-06 16:57

我就是在11行那里填入的未達起征點銷售收入，結果出現比對異常

森林老師 解答

2022-01-06 17:05

同學，你好，你有沒有開具專票

碧藍的蘿莉 追問

2022-01-07 14:44

我開的是普票，沒有開專票

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相關問題討論
你好，找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
你好！開票金額3萬， 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
合條件的可以轉回 只有根據《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條的有關規定登記的一般納稅人，可以轉登記為小規模納稅人。《增值稅暫行條例》第十三條規定的是，年應稅銷售額超過規定標準的小規模納稅人，應當辦理一般納稅人登記;沒超過規定標準的，如果會計核算健全，能夠提供準確稅務資料，也可以辦理一般納稅人登記。《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規定的是，工業50萬、商業80萬的小規模納稅人標準。兩個條款聯系起來理解，也就意味著按照工業50萬、商業80萬的標準登記的一般納稅人。 包括強制登記和自愿登記的一般納稅人，都可以轉登記為小規模納稅人。從另一個角度來理解，此次允許轉登記的，不包括按照500萬元的標準登記為一般納稅人的營改增企業。
2018-11-17 10:38:16
你好 個體戶可能是小規模納稅人，也可能是一般納稅人（并不是說個體戶就一定是?小規模納稅人的） ?小規模納稅人，不需要認定，領取執照之后默認就是??小規模納稅人
2023-07-02 18:26:16
不可以的，小規模納稅人不可以收專票的，他不能抵扣的
2022-04-26 17:28:18
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