瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:02

是之前計提正確結果以為錯誤了，所以又補提了0.01份，現在是不是直接沖掉補提的分錄就可以了

瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:02

補提是在4月份

瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:06

但是，如果這樣調整了，我的應交稅費和實際繳納的又差了一分

meizi老師 解答

2022-01-06 18:08

你好。是的； 直接沖計提即可   

瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:09

老師，您幫我看看會不會是因為我年初調整上年的分錄影響的

meizi老師 解答

2022-01-06 18:11

 你好； 是的。 你  補計提了  一個0.01   

瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:16

那如果我沖掉了補提的，那我應交稅費科目又比實際繳納的少了一分

meizi老師 解答

2022-01-06 18:21

 你好；    你先看看你實際發生的是多少    ； 你計提了多少 支付了多少  ； 看到底是哪里出錯 了   

瘦瘦的糖豆 追問

2022-01-06 18:45

老師，我剛剛再仔細看了看，計提的和支付的是一致的，只是報表上多了一分，但是我這個是財務軟件，自動生成報表的，如果出現這種情況可能是哪些情況導致的，如何處理呢

meizi老師 解答

2022-01-06 18:47

 你好 ；  報表多了   就去改報表數據  ；    你這個看是不是系統數據錯誤了 你跨年了   是不是補計提了一筆