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送心意

bullet 老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-01-07 10:05

同學你好，原已經認證的，先去稅務局去說下情況，然后根據要求做進項稅額轉出。
先去稅務局，后面掛帳的還好處理

蘭蘭 追問

2022-01-07 10:13

是不是我公司收到對方紅字專票，用紅字專票在2022年1月認證，進行進項稅額轉出記賬

bullet 老師 解答

2022-01-07 10:16

同學你好，你這個已經認證了，你要做進項稅額轉出，認證的的，他怎么開得出來紅字，

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你把這個銷項作廢了，應該是銷售方來開負數發票。
2022-05-06 15:43:49
同學你好 交十三個點的
2024-01-14 05:03:05
是的，所有虛證的話都需要轉出的
2022-04-22 17:38:56
同學你好，增值稅專用發票開1%是小微企業，享受優惠
2020-06-21 20:00:54
旅客服務通行費、電子普通發票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務費可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業務，福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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