小豆子 追問

2022-01-07 17:33

如果我做進項稅的紅字不對嗎？

王老師1 解答

2022-01-07 17:36

學員您好，這樣會和增值稅申報表對應不起來，因為申報表里是在進項稅額轉出的

小豆子 追問

2022-01-07 17:41

那請問老師，當時收到貨的時候，我做的分錄是借：庫存商品，進項稅   貸：應付賬款，現在對方沖紅重新開具了，那我沖紅發票做賬的時候做借：庫存商品紅字，進項稅額轉出紅字   貸應付賬款紅字

小豆子 追問

2022-01-07 17:41

這樣做沒有問題吧？還是說有正確的做法？

王老師1 解答

2022-01-07 17:44

學員您好，是進項轉出藍字，不是進項轉出紅字，且是在貸方的，我舉個例子
借：庫存商品 -100
貸：應付賬款 -113
應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）13

小豆子 追問

2022-01-07 17:45

謝謝老師

王老師1 解答

2022-01-07 17:46

不客氣學員，祝您周末愉快。滿意請五星好評哈

小豆子 追問

2022-01-07 17:48

老師周末愉快！但不知道在哪里給你五星好評

王老師1 解答

2022-01-07 18:01

哈哈，這個我也不是很清楚，隨便吧，學員你忙自己的事就好，別研究這個五星好評了哈