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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-08 10:30

是在結轉損益之前計提的。

好好學習天天向上 追問

2022-01-08 10:31

那損益類科目不結轉有什么簡便方法確定應納稅所得額？

東老師 解答

2022-01-08 10:40

這個只能自己加減計算一下

好好學習天天向上 追問

2022-01-08 10:52

計提的所得稅在企業所得稅的申報表中屬于營業成本嗎？

東老師 解答

2022-01-08 11:20

這個不屬于成本的呢

好好學習天天向上 追問

2022-01-08 11:23

本年利潤借方余額是不是就無須計提所得稅了

東老師 解答

2022-01-08 11:38

對的，虧損不需要計提了

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相關問題討論
你好，軟件操作是先過賬，結轉損益，然后看利潤表利潤總額是多少計算出所得稅金額 然后反過賬，錄入所得稅計提分錄，然后過賬，結轉損益的
2018-07-05 12:50:55
您好，是先計提所得稅的
2022-01-10 14:00:09
需要計算出會計利潤，按會計利潤再計提企業所得稅 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業所得稅 不結轉損益無法知道會計利潤，這樣得到會計利潤后再計提企業所得稅 計提了企業所得稅，還有一筆分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用 這個也是結轉損益的分錄
2018-08-20 18:07:55
你好，是結轉損益之前計提所得稅?
2022-01-13 11:04:39
您好，是先計提所得稅的
2022-01-12 21:55:12
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