小金鋼 追問

2022-01-11 16:21

增值稅和所得稅

郭老師 解答

2022-01-11 16:22

你好，所得稅的借利潤分配，未分配利潤貸應交稅費企業所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 16:22

增值稅的，你是一般納稅人還是小規模的？

小金鋼 追問

2022-01-11 16:24

一般納稅人，不是用以前年度損益調整嗎？請寫一下完整的分錄，謝謝！

郭老師 解答

2022-01-11 16:26

你好，你是企業會計準則做賬嗎？

小金鋼 追問

2022-01-11 16:28

你好老師，是的

郭老師 解答

2022-01-11 16:29

借以前年度損益調整貸應交稅費企業所得稅。

郭老師 解答

2022-01-11 16:29

增值稅的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅，這個是結轉的分錄。